Povinné zverejňovanie

https://svidnik.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#svidnikzsmaja/FDOD/2015

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra Prenájom rohoží 51,00 s DPH 02.04.2013 Lindström, s.r.o. 09.01.2014
Faktúra Vodné a stočné 1 048.22 s DPH 31.05.2013 VVS, a.s. 11.06.2013
Objednávka Závesné tabule s DPH 21.12.2012 PUBLICOM s.r.o. 18.12.2013
Faktúra Knihy Projekt 384,00 s DPH 12.06.2013 GLOSSA Igor Treťjakov 09.01.2014
Objednávka Čistiace prostriedky s DPH 21.03.2013 XINTEX Slovakia, s.r.o. 18.12.2013
Faktúra Telekom - služby pevnej siete 95,50 s DPH 10.05.2013 Slovak Teleokom, a.s. 18.12.2013
Objednávka Prepravné služby s DPH 16.05.2013 SAD Humenné, a.s. prev. Svidník 18.12.2013
Faktúra Príručka 11,00 s DPH 27.05.2013 ASERTÍV - AGENTÚRA 18.12.2013
Objednávka Štandardný záznam s DPH 03.04.2013 Mediatel spol. s.r.o. 18.12.2013
Faktúra Čistiace prostriedky 157,08 s DPH 25.03.2013 XINTEX Slovakia, s.r.o. 18.12.2013
Faktúra Štandardný záznam 144,00 s DPH 05.04.2013 Mediatel spol. s.r.o. 18.12.2013
Faktúra Poistenie 258,64 s DPH 15.04.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 18.12.2013
Faktúra Závesné tabule 129,80 s DPH 01.03.2013 PUBLICOM s.r.o. 18.12.2013
Faktúra Servisné služby 15,60 s DPH 10.05.2013 DATALAN, a.s. 18.12.2013
Faktúra Vodné a stočné 1 164,13 s DPH 02.05.2013 VVS, a.s. 18.12.2013
Faktúra Výkon činnosti technika požiarnej ochrany 73,03 s DPH 10.05.2013 Gula Peter, Svidník 18.12.2013
Faktúra Faktúra za elektrinu 1 939,09 s DPH 10.05.2013 VSE, a.s. 18.12.2013
Faktúra Telekom - služby mobilnej siete 103,27 s DPH 17.05.2013 Slovak Teleokom, a.s. 18.12.2013
Faktúra Prenájom rohoží 37,02 s DPH 30.04.2013 Lindström, s.r.o. 18.12.2013
Objednávka Počítačové zostavy s DPH 26.12.2012 ADM com, s.r.o. 18.12.2013
zobrazené záznamy: 281-300/349