|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
vrátené840.48 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
VSE a.s. |
|
22.11.2012 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Elektroinštalácia na poschodí základnej školy
|
8 500.00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla - bazén
|
8 723,17 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
Službyt s.r.o. |
|
22.11.2012 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Rekonštrukcia podlahy v jedálni a umývarke
|
8 155,68 |
bez DPH |
|
15.06.2017 |
|
|
Základná škola, 8. mája 640/39, 089 01 Svidník |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekom služby
|
69,01 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekom služby
|
65,58 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zhotovenie a montáž PC stolov, dverí a násteniek
|
6 049,68 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
|
B&G INTERIÉR, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Pokladanie linolea v triedach
|
5 420,00 |
bez DPH |
|
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla
|
4 248,86 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Službyt s.r.o. |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla - bazén
|
3 237,96 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Službyt s.r.o. |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy - zamestnanci
|
2 653,30 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
1 939,09 |
s DPH |
|
10.05.2013 |
|
VSE, a.s. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovanie
|
990,00 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
|
Kežmarské Žľaby 12, Tatranská Lomnica |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby vzdelávania
|
960,00 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
|
Addere, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
900,85 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
|
VVS a.s. |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy - zamestnanci
|
805,85 |
s DPH |
|
11.06.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky
|
713,80 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
G a G - MIX |
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy - zamestnanci
|
699,70 |
s DPH |
|
10.06.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy - zamestnanci
|
654,08 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
613,46 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
VSE, a.s. |
|
09.01.2014 |