|
Faktúra |
|
Dodávka zemného plynu
|
20,00 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
|
SPP, a.s. |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné služby
|
15,60 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
DATALAN, a.s. |
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Skener
|
|
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
ADM com, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné služby
|
15,60 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
DATALAN, a.s. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
105,41 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Štandardný záznam
|
144,00 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
Mediatel spol. s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Úplne znenia 2013 - Verejná správa
|
45,60 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy - zamestnanci
|
2 653,30 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy - zamestnanci
|
654,08 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája |
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Štandardný záznam
|
|
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
Mediatel spol. s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
1 329,88 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
VVS, a.s. |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Normy 2011 + aktualizácie 2012
|
35,88 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri 3. ZŠ |
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
51,00 |
s DPH |
|
02.04.2013 |
|
Lindström, s.r.o. |
|
09.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
27.03.2013 |
|
Ján Vaňko Krajné Čierno 16 |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
157,08 |
s DPH |
|
25.03.2013 |
|
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie
|
537,03 |
s DPH |
|
25.03.2013 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
09.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
22.03.2013 |
|
Addere, s.r.o. |
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
21.03.2013 |
|
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
331,67 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
VSE, a.s. |
|
09.01.2014 |