|
Faktúra |
|
Renovácia tonerov
|
162,55 |
s DPH |
|
21.02.2013 |
|
ADM com, s.r.o. |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
105,41 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy - zamestnanci
|
2 653,30 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
331,67 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
VSE, a.s. |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Úplne znenia 2013 - Verejná správa
|
45,60 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Telekom - služby pevnej siete
|
101,29 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
Slovak Teleokom, a.s. |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
613,46 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
VSE, a.s. |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
51,00 |
s DPH |
|
02.04.2013 |
|
Lindström, s.r.o. |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Príručka
|
11,00 |
s DPH |
|
27.05.2013 |
|
ASERTÍV - AGENTÚRA |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ecosol CIT
|
149,60 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
Školská jedáleň pri 3. ZŠ |
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Počítačové zostavy
|
1 507,20 |
s DPH |
|
27.12.2012 |
|
ADM com, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačiareň a monitor
|
328,88 |
s DPH |
|
31.12.2012 |
|
ADM com, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy - zamestnanci
|
654,08 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby vzdelávania
|
960,00 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
|
Addere, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemného plynu
|
20,00 |
s DPH |
|
10.05.2013 |
|
SPP, a.s. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
10.05.2013 |
|
EPL, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
37,02 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
|
Lindström, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekom - služby pevnej siete
|
95,50 |
s DPH |
|
10.05.2013 |
|
Slovak Teleokom, a.s. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
1 939,09 |
s DPH |
|
10.05.2013 |
|
VSE, a.s. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekom - služby mobilnej siete
|
103,27 |
s DPH |
|
17.05.2013 |
|
Slovak Teleokom, a.s. |
|
18.12.2013 |