|
Faktúra |
|
Servisné služby
|
11,95 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
|
DATALAN a.s. |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla - bazén
|
3 237,96 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Službyt s.r.o. |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla
|
4 248,86 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Službyt s.r.o. |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telekom - služby mobilnej siete
|
47,95 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Deň učiteľov - občerstvenie
|
150,00 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
Mesto Svidník |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
94,92 |
s DPH |
|
19.04.2012 |
|
ADM com s.r.o. |
|
22.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
16.05.2012 |
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
18.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda o realizácii verejného obstarávania
|
|
s DPH |
|
24.09.2012 |
|
Tatra Tender s.r.o. |
|
24.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových prietorov
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
|
PSS Svidník, a.s. |
|
18.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
08.11.2012 |
|
VVS, a.s. závod Svidník |
|
18.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
27.11.2012 |
|
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zhotovenie a montáž PC stolov, dverí a násteniek
|
6 049,68 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
|
B&G INTERIÉR, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.11.2012 |
|
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove |
|
18.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
01.12.2012 |
|
B&G INTERIÉR,s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
PC stoly, dvere a nástenky
|
|
s DPH |
|
03.12.2012 |
|
B&G INTERIÉR, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Závesné tabule
|
|
s DPH |
|
21.12.2012 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Počítačové zostavy
|
|
s DPH |
|
26.12.2012 |
|
ADM com, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
27.12.2012 |
|
Datalan, a.s. |
|
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
27.12.2012 |
|
ADM com, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Počítačové zostavy
|
1 507,20 |
s DPH |
|
27.12.2012 |
|
ADM com, s.r.o. |
|
18.12.2013 |