|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve Slovak Telekom
|
|
s DPH |
|
23.10.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
22.11.2017 |
|
HOOK, s.r.o. Košice |
|
23.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k nájomnej zmluve
|
|
s DPH |
|
21.01.2020 |
|
CVČ – Svidník |
|
03.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
02.09.2019 |
|
Juraj Maťaš Stropkov |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
02.09.2019 |
|
MarcoDia Prešov |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
02.09.2019 |
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
|
03.09.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predkladanie cenových ponúk
|
|
s DPH |
|
12.06.2020 |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o školskom stravovaní
|
|
s DPH |
|
30.08.2019 |
|
Centrum pre detí a rodiny Svidník |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
02.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia 2020 |
|
03.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
20.05.2020 |
|
HygArt, s.r.o. |
|
21.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k nájomnej zmluve
|
|
s DPH |
|
13.11.2019 |
|
CVČ – Svidník |
|
15.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva o dodávke a odbere potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
02.01.2014 |
|
Ján Špak |
Školská jedáleň III.ZŠ Ul.8.mája Svidník |
16.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Návrh na priamy prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy
|
|
s DPH |
|
26.06.2015 |
|
BREZMED, spol. s.r.o. |
Základná škola Ul.8.mája Svidník |
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
17.10.2014 |
|
PSS Svidník, a.s. |
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Telekom služby
|
68,90 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
30.01.2012 |
|
Alojz Andraščík ALNA-A |
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Preventívne prehliadky
|
58,80 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
|
BALSAM, s.r.o. |
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Preventívne prehliadky
|
58,80 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
BALSAM, s.r.o. |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
94,92 |
s DPH |
|
19.04.2012 |
|
ADM com s.r.o. |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla - bazén
|
3 237,96 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
Službyt s.r.o. |
|
22.11.2012 |