Povinné zverejňovanie

https://svidnik.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#svidnikzsmaja/FDOD/2015

Objednávateľ: všetci Základná škola Ul.8.mája Svidník Základná škola, 8. mája 640/39, 089 01 Svidník Základná škola, 8. mája 640/39, 089 01 Svidník Základná škola, 8.mája 640/39, 089 01 Svidník ZŠ Ul.8.mája Svidník ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája Svidník Školská jedáleň III.ZŠ Ul.8.mája Svidník Školská jedáleň pri 3. ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Prenajom telocvične	63,00	s DPH		10.07.2013		PSS Svidník, a.s.		21.01.2014
	Faktúra		Telekom služby	60,12	s DPH		10.07.2013		Slovak Telekom, a.s.		18.12.2013
	Faktúra		Zákusky	38,60	s DPH		09.07.2013		MUDr. Alexander Kolcun - FOTOCOLOR		18.12.2013
	Faktúra		Občerstvenie	19,00	s DPH		09.07.2013		Oľga Sirýová Ladomírová 143		18.12.2013
	Faktúra		Pracovné zošity	115,83	s DPH		08.07.2013		Aitec, s.r.o.		18.12.2013
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH		04.07.2013		Slivovič Miroslav		18.12.2013
	Faktúra		Služby vzdelávania	1 152,00	s DPH		03.07.2013		Addere, s.r.o.		18.12.2013
	Objednávka		Učebné pomôcky	115,83	s DPH		03.07.2013		Aitec, s.r.o.		21.01.2014
	Faktúra		Servisné služby	15,60	s DPH		03.07.2013		DATALAN, a.s.		18.12.2013
	Faktúra		Vodné a stočné	1 049,80	s DPH		02.07.2013		VVS, a.s. závod Svidník		18.12.2013
	Objednávka		Občerstvenie	19,00	s DPH		28.06.2013		Oľga Sirýová Ladomírová 143		21.01.2014
	Objednávka		Zákusky	38,60	s DPH		25.06.2013		MUDr. Alexander Kolcun - FOTOCOLOR		21.01.2014
	Faktúra		Prenájom rohoží	51,00	s DPH		18.06.2013		Lindström, s.r.o.		18.12.2013
	Faktúra		Telekom - služby mobilnej siete	96,41	s DPH		18.06.2013		Slovak Teleokom, a.s.		09.01.2014
	Faktúra		Faktúra za elektrinu	1 601,00	s DPH		17.06.2013		VSE, a.s.		18.12.2013
	Faktúra		Elektrina	1601.04kvráteniu	s DPH		17.06.2013		VSE, a.s.		09.01.2014
	Faktúra		Knihy Projekt	384,00	s DPH		12.06.2013		GLOSSA Igor Treťjakov		09.01.2014
	Faktúra		Obedy - zamestnanci	805,85	s DPH		11.06.2013		ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája		28.06.2013
	Objednávka		Knihy Projekt		s DPH		10.06.2013		GLOSSA Igor Treťjakov		18.12.2013
	Faktúra		Telekom - služby pevnej siete	85,26	s DPH		10.06.2013		Slovak Telekom, a.s.		28.06.2013

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/352