Zmluvy, faktúry

Povinné zverejňovanie

https://svidnik.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#svidnikzsmaja/FDOD/2015

Objednávateľ: všetci Základná škola Ul.8.mája Svidník Základná škola, 8. mája 640/39, 089 01 Svidník Základná škola, 8. mája 640/39, 089 01 Svidník Základná škola, 8.mája 640/39, 089 01 Svidník ZŠ Ul.8.mája Svidník ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája Svidník Školská jedáleň III.ZŠ Ul.8.mája Svidník Školská jedáleň pri 3. ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Občerstvenie	19,00	s DPH		28.06.2013		Oľga Sirýová Ladomírová 143		21.01.2014
	Objednávka		Zákusky	38,60	s DPH		25.06.2013		MUDr. Alexander Kolcun - FOTOCOLOR		21.01.2014
	Faktúra		Prenájom rohoží	51,00	s DPH		18.06.2013		Lindström, s.r.o.		18.12.2013
	Faktúra		Telekom - služby mobilnej siete	96,41	s DPH		18.06.2013		Slovak Teleokom, a.s.		09.01.2014
	Faktúra		Elektrina	1601.04kvráteniu	s DPH		17.06.2013		VSE, a.s.		09.01.2014
	Faktúra		Faktúra za elektrinu	1 601,00	s DPH		17.06.2013		VSE, a.s.		18.12.2013
	Faktúra		Knihy Projekt	384,00	s DPH		12.06.2013		GLOSSA Igor Treťjakov		09.01.2014
	Faktúra		Obedy - zamestnanci	805,85	s DPH		11.06.2013		ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája		28.06.2013
	Objednávka		Knihy Projekt		s DPH		10.06.2013		GLOSSA Igor Treťjakov		18.12.2013
	Faktúra		Dodávka zemného plynu	20,00	s DPH		10.06.2013		SPP, a.s.		29.06.2012
	Faktúra		Telekom - služby pevnej siete	85,26	s DPH		10.06.2013		Slovak Telekom, a.s.		28.06.2013
	Faktúra		Obedy - zamestnanci	699,70	s DPH		10.06.2013		ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája		21.01.2014
	Faktúra		Ubytovanie	990,00	s DPH		06.06.2013		Kežmarské Žľaby 12, Tatranská Lomnica		28.06.2013
	Faktúra		Servisné služby	15,60	s DPH		04.06.2013		DATALAN, a.s.		28.06.2013
	Faktúra		Zdravotnícka brašna	82,50	s DPH		04.06.2013		B2B Partner s.r.o.		28.06.2013
	Faktúra		Služby vzdelávania	1 200,00	s DPH		03.06.2013		Addere, s.r.o.		18.12.2013
	Objednávka		Príručka		s DPH		31.05.2013		ASERTÍV - AGENTÚRA		18.12.2013
	Objednávka		Zdravotná brašna		s DPH		31.05.2013		B2Bpartner s.r.o.		18.12.2013
	Faktúra		Vodné a stočné	1 048.22	s DPH		31.05.2013		VVS, a.s.		11.06.2013
	Faktúra		Príručka	11,00	s DPH		27.05.2013		ASERTÍV - AGENTÚRA		18.12.2013

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/342