Povinné zverejňovanie

https://svidnik.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#svidnikzsmaja/FDOD/2015

Objednávateľ: všetci Základná škola Ul.8.mája Svidník Základná škola, 8. mája 640/39, 089 01 Svidník Základná škola, 8. mája 640/39, 089 01 Svidník Základná škola, 8.mája 640/39, 089 01 Svidník ZŠ Ul.8.mája Svidník ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája Svidník Školská jedáleň III.ZŠ Ul.8.mája Svidník Školská jedáleň pri 3. ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Vodné a stočné	1 049,80	s DPH		02.07.2013		VVS, a.s. závod Svidník		18.12.2013
	Faktúra		Služby vzdelávania	1 152,00	s DPH		03.07.2013		Addere, s.r.o.		18.12.2013
	Faktúra		Služby vzdelávania	1 200,00	s DPH		03.06.2013		Addere, s.r.o.		18.12.2013
	Faktúra		Jedal. kupóny	311,94	s DPH		26.07.2013		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.		30.07.2013
	Faktúra		Telekom - služby mobilnej siete		s DPH		16.07.2013		Slovak Telekom, a.s.		18.12.2013
	Faktúra		Servisné služby	15,60	s DPH		03.07.2013		DATALAN, a.s.		18.12.2013
	Faktúra		Elektrina	1601.04kvráteniu	s DPH		17.06.2013		VSE, a.s.		09.01.2014
	Faktúra		Prenajom telocvične	63,00	s DPH		10.07.2013		PSS Svidník, a.s.		21.01.2014
	Faktúra		Obedy - zamestnanci	699,70	s DPH		10.06.2013		ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája		21.01.2014
	Faktúra		Faktúra za elektrinu - vrátené	1 939.09	s DPH		10.05.2013		VSE, a.s.		17.06.2013
	Faktúra		Štandardný záznam	144,00	s DPH		05.04.2013		Mediatel spol. s.r.o.		18.12.2013
	Faktúra		Knihy Projekt	384,00	s DPH		12.06.2013		GLOSSA Igor Treťjakov		09.01.2014
	Faktúra		Obedy - zamestnanci	805,85	s DPH		11.06.2013		ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája		28.06.2013
	Faktúra		Vodné a stočné	1 329,88	s DPH		03.04.2013		VVS, a.s.		09.01.2014
	Faktúra		Dodávka zemného plynu	20,00	s DPH		08.04.2013		SPP, a.s.		09.01.2014
	Faktúra		Edupage PRO	195,00	s DPH		03.04.2013		ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		09.01.2014
	Faktúra		Normy 2011 + aktualizácie 2012	35,88	s DPH		03.04.2013		ATC-JR, s.r.o.	Školská jedáleň pri 3. ZŠ	09.01.2014
	Faktúra		Ecosol PLUS	176,70	s DPH		01.03.2013		Hagleitner Hygiene Slovensko	Školská jedáleň pri 3. ZŠ	09.01.2014
	Faktúra		XIBU + montáž	203,90	s DPH		01.03.2013		Hagleitner Hygiene Slovensko	Školská jedáleň pri 3. ZŠ	09.01.2014
	Faktúra		Poistenie	537,03	s DPH		25.03.2013		Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.		09.01.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/342