Povinné zverejňovanie

https://svidnik.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#svidnikzsmaja/FDOD/2015

Objednávateľ: všetci Základná škola Ul.8.mája Svidník Základná škola, 8. mája 640/39, 089 01 Svidník Základná škola, 8. mája 640/39, 089 01 Svidník Základná škola, 8.mája 640/39, 089 01 Svidník ZŠ Ul.8.mája Svidník ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája Svidník Školská jedáleň III.ZŠ Ul.8.mája Svidník Školská jedáleň pri 3. ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Tovar	105,70	s DPH		05.03.2012		Alojz Andraščík ALNA-A		22.11.2012
	Faktúra		Dodávka tepla	10 420,30	s DPH		19.03.2012		Službyt s.r.o.		22.11.2012
	Faktúra		Zákusky	38,60	s DPH		09.07.2013		MUDr. Alexander Kolcun - FOTOCOLOR		18.12.2013
	Faktúra		SME na školách	194,40	s DPH		06.02.2012		PETIT PRESS a.s.		14.03.2012
	Faktúra		Dodávka zemného plynu 01. 2012	18,00	s DPH		03.01.2012		SPP a.s.		15.03.2012
	Faktúra		Elektronika	151,97	s DPH		26.01.2012		COMPACT STUDIO		14.03.2012
	Faktúra		Dodávka tepla 12. 2011 bazén	4 398,82	s DPH		25.01.2012		Službyt s.r.o.		14.03.2012
	Faktúra		Údržbárske práce	36,53	s DPH		10.02.2012		Službyt s.r.o.		14.03.2012
	Faktúra		Faktúra za vodné a stočné	2 034,85	s DPH		07.02.2012		VVS a.s.		14.03.2012
	Faktúra		Telekom služby	65,58	s DPH		09.01.2012		Slovak Telekom a.s.		14.03.2012
	Faktúra		Renovácia tonerov	250,38	s DPH		31.01.2012		ADM com s.r.o.		14.03.2012
	Faktúra		Prenájom rohoží 01.2012	34,73	s DPH		06.02.2012		Lindström s.r.o.		14.03.2012
	Faktúra		Stravovacie lístky	191,33	s DPH		31.01.2012		Le Cheque Dejeuner s.r.o.		15.03.2012
	Faktúra		Čistiace prostriedky	48,92	s DPH		27.01.2012		Ing, Dana Hlivjaková - DROGÉRIA		14.03.2012
	Faktúra		Dodávka zemného plynu 02. 2012	18,00	s DPH		02.02.2012		SPP a.s.		14.03.2012
	Faktúra		Dodávka tepla 12/2011 škola	4 646,52	s DPH		25.01.2012		Službyt s.r.o.		14.03.2012
	Faktúra		Tlačivá	109,56	s DPH		23.01.2012		Tlačiareň - AKCENT		14.03.2012
	Faktúra		Virtuálna knižnica 2012	198,72	s DPH		18.01.2012		Komensky s.r.o.		14.03.2012
	Faktúra		Telekom služby	69,01	s DPH		16.01.2012		Slovak Telekom a.s.		14.03.2012
	Faktúra		Kancelárske potreby	59,86	s DPH		12.01.2012		OTTO office		14.03.2012

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/349