Povinné zverejňovanie

https://svidnik.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#svidnikzsmaja/FDOD/2015

Objednávateľ: všetci Základná škola Ul.8.mája Svidník Základná škola, 8. mája 640/39, 089 01 Svidník Základná škola, 8. mája 640/39, 089 01 Svidník Základná škola, 8.mája 640/39, 089 01 Svidník ZŠ Ul.8.mája Svidník ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája Svidník Školská jedáleň III.ZŠ Ul.8.mája Svidník Školská jedáleň pri 3. ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Telekom služby	69,42	s DPH		19.03.2012		Slovak Telekom a.s.		22.11.2012
	Faktúra		Školské pomôcky	713,80	s DPH		16.03.2012		G a G - MIX		21.11.2012
	Faktúra		Servisné služby	11,95	s DPH		13.03.2012		DATALAN a.s.		22.11.2012
	Faktúra		Servisné práce ERP	9,60	s DPH		12.03.2012		Peter Sopko - PEMAR		22.11.2012
	Faktúra		Revízia výťahu	19,80	s DPH		08.03.2012		ELEKTROTRANSPORT CD		21.11.2012
	Faktúra		Faktúra za elektrinu	3 780.64	s DPH		08.03.2012		VSE a.s.		21.11.2012
	Faktúra		Projekt SME	109,80	s DPH		07.03.2012		PETIT PRESS a.s.		21.11.2012
	Faktúra		Požiarna ochrana	73,03	s DPH		07.03.2012		Peter Gula, Svidník		21.11.2012
	Faktúra		Kancelárske potreby	71,96	s DPH		06.03.2012		OTTO Office s.r.o.		21.11.2012
	Faktúra		Prenájom rohoží	47,88	s DPH		06.03.2012		Lindström s.r.o.		22.11.2012
	Faktúra		Obedy - zamestnanci	141,60	s DPH		05.03.2012		ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája		21.11.2012
	Faktúra		Tovar	105,70	s DPH		05.03.2012		Alojz Andraščík ALNA-A		22.11.2012
	Faktúra		Seminár	17,00	s DPH		05.03.2012		RVC Prešov		22.11.2012
	Objednávka		Preventívne prehliadky	58,80	s DPH		01.03.2012		BALSAM, s.r.o.		22.11.2012
	Faktúra		Občerstvenie	310,06	s DPH		01.03.2012		Miroslav Blanár		21.11.2012
	Faktúra		Čistiaci materiál	304,03	s DPH		14.02.2012		Hagleitner service Bratislava		21.11.2012
	Faktúra		Údržbárske práce	36,53	s DPH		10.02.2012		Službyt s.r.o.		14.03.2012
	Faktúra		Faktúra za elektrinu	4 248,84	s DPH		08.02.2012		VSE a.s.		15.03.2012
	Faktúra		Faktúra za vodné a stočné	2 034,85	s DPH		07.02.2012		VVS a.s.		14.03.2012
	Faktúra		Prenájom rohoží 01.2012	34,73	s DPH		06.02.2012		Lindström s.r.o.		14.03.2012

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/347