Povinné zverejňovanie

https://svidnik.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#svidnikzsmaja/FDOD/2015

Objednávateľ: všetci Základná škola Ul.8.mája Svidník Základná škola, 8. mája 640/39, 089 01 Svidník Základná škola, 8. mája 640/39, 089 01 Svidník Základná škola, 8.mája 640/39, 089 01 Svidník ZŠ Ul.8.mája Svidník ŠJ pri ZŠ Ul.8.mája Svidník Školská jedáleň III.ZŠ Ul.8.mája Svidník Školská jedáleň pri 3. ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1/2012	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH		30.01.2012		ALNA		31.01.2012
	Faktúra		Servisné práce ERP	9,60	s DPH		12.03.2012		Peter Sopko - PEMAR		22.11.2012
	Faktúra		Servisné služby	11,95	s DPH		13.03.2012		DATALAN a.s.		22.11.2012
	Objednávka		Preventívne prehliadky	58,80	s DPH		01.03.2012		BALSAM, s.r.o.		22.11.2012
	Faktúra		Dodávka zemného plynu	18,00	s DPH		04.04.2012		SPP, a.s.		22.11.2012
	Faktúra		Tonery	94,92	s DPH		19.04.2012		ADM com s.r.o.		22.11.2012
	Faktúra		Dodávka tepla - bazén	3 237,96	s DPH		16.04.2012		Službyt s.r.o.		22.11.2012
	Faktúra		Dodávka tepla	4 248,86	s DPH		16.04.2012		Službyt s.r.o.		22.11.2012
	Faktúra		Telekom - služby mobilnej siete	47,95	s DPH		16.04.2012		Slovak Telekom a.s.		22.11.2012
	Faktúra		Telekom služby	68,90	s DPH		12.04.2012		Slovak Telekom a.s.		22.11.2012
	Faktúra		Tovar - MDŽ	44,10	s DPH		04.04.2012		Iveta Bolišingová		22.11.2012
	Faktúra		Kancelárske potreby	70,62	s DPH		04.04.2012		ŠEVT a.s.		22.11.2012
	Faktúra		Deň učiteľov - občerstvenie	150,00	s DPH		17.04.2012		Mesto Svidník		22.11.2012
	Faktúra		Telekom služby	69,42	s DPH		19.03.2012		Slovak Telekom a.s.		22.11.2012
	Faktúra		Prenájom rohoží	34,74	s DPH		04.04.2012		Lindström s.r.o.		22.11.2012
	Faktúra		Faktúra za elektrinu	vrátené840.48	s DPH		12.04.2012		VSE a.s.		22.11.2012
	Faktúra		Servisné služby	11,95	s DPH		13.04.2012		DATALAN a.s.		22.11.2012
	Faktúra		Chemikálie - bazén	44,45	s DPH		10.04.2012		Mikrochen Trade spol.s.r.o.		22.11.2012
	Faktúra		Vodné a stočné	900,85	s DPH		27.03.2012		VVS a.s.		22.11.2012
	Faktúra		Tovar	105,70	s DPH		05.03.2012		Alojz Andraščík ALNA-A		22.11.2012

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/345